所属各部门：

　　为了解决疫情期间及今后使用财资处订货合同专用章手工签批问题，财资处根据所内采购办法，完善了ARP系统的采购申请和采购订单等流程，实现了采购申请、采购订单的电子签批并与入库及报销单关联，以上业务经信息中心实际业务验证通过，现通知大家可以使用此功能。

　　范围：凡需要到财资处（原国资办）盖订货合同专用章的采购业务均可走本流程。经过本流程电子签批的业务无需再填写纸质“订货合同签章审批表”。

　　操作步骤：

　　1.各部门在采购固定资产、耗材、无形资产时，请先走ARP采购申请流程，位置：登陆ARP后—科研条件--固定资产管理（或耗材管理、无形资产管理）--采购申请，根据采购具体情况完善相关必填项，提交后系统将自动判断后续审批流程；

　　2.采购申请走完流程获得批准后，请走采购订单流程，位置：登陆ARP后--科研条件--固定资产管理（或耗材管理、无形资产管理）--采购订单，请根据要求完善采购订单，同时关联采购申请单，本环节只需要所级采购管理员审核，不需要采购申请的审批流程；

　　3.采购订单审核完毕后，请打印采购申请单，同时附单据说明订货合同名称，供货单位全称，合同经费，课题号，合同生效起止时间等信息，到国资办即可盖章。（因目前系统功能所限，采购订单不能打印，故采购订单的信息需要各位另外提供。后期ARP系统开发出采购订单打印功能后，只需持打印的采购申请和采购订单即可，届时不再另行通知。）

　　4.合同签订好后，可走验收入库流程，在验收入库单关联采购订单即可，其余步骤和现行方法一致。

　　5.以上流程将实现采购工作的全流程管理，为各部门采购工作提供便利，减少领导手工签批的工作量，节约领导签字时间，请各部门遵照执行。

　　6.使用过程中的问题请随时与财资处和信息中心沟通解决。

　　7.原手工签批的“订货合同签证审批表”依然可以使用，建议没有ARP的人员使用手工签批，有ARP的人员尽量使用电子签批。

财务资产处

2020.3.10

　　附：西安光机所采购订货合同信息表样式